Komórka Audytu Wewnętrznego
Komórka audytu wewnętrznego, podlega bezpośrednio dyrektorowi.
W komórce nie wyodrębniono stanowiska kierownika.
Audytor Wewnętrzny: mgr Anna Sperlich - tel.: 32 256 99 01 wew. 145
Do zakresu działania stanowiska Audytora Wewnętrznego należy:
- opracowanie planu audytu wewnętrznego opartego na analizie ryzyka,
- dokonywanie analizy ryzyka obszarów w zakresie funkcjonowania jednostki,
- przeprowadzanie zadań audytowych (zadań zapewniających oraz czynności doradcze) zgodnie z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi procedurami,
- przeprowadzanie czynności sprawdzających, służące dokonaniu oceny sposobu wdrożenia i skuteczności zaleceń zrealizowanych przez audytowanego,
- monitorowanie realizacji zaleceń w celu ustalenia stanu realizacji zaleceń.
- w uzasadnionych przypadkach przeprowadzanie zadań audytowych poza planem,
- ocena w zakresie adekwatności, skuteczności i funkcjonalności kontroli zarządczej,
- sporządzanie sprawozdania rocznego z wykonania planu audytu wewnętrznego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
- dokonywanie wewnętrznej oceny działania audytu wewnętrznego w formie corocznej samooceny,
- sporządzenie dokumentacji w zakresie audytu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- prowadzenie akt stałych i bieżących,
- efektywna koordynacja działalności komórki audytu wewnętrznego zgodnie ze standardami audytu wewnętrznego i uznaną praktyką,
- archiwizowanie dokumentacji prowadzonej w ramach stanowiska Audytora Wewnętrznego.